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Formulários

Controle Patrimonial
DECLARAÇÃO DE TRANSPORTE INTERNO DE BENS E MATERIAIS
Termo de Transferência de Material Permanente
Formulário Demandas do Patrimônio
Manual de Procedimentos de Patrimônio
Dispõe sobre conceitos, regras e atribuições para a gestão patrimonial de bens móveis da Universidade (Anexo IN DGA111/2023)
Formulário Proposta de Aceite de Bem em Doação
Utilizado pela Unidade/Órgão interessado no recebimento de bem em doação.
Formulário para solicitação de 2ª via de Etiquetas Patrimoniais
Utilizado para solicitar 2ª via de Etiquetas Patrimoniais
Declaração de Recebimento de Bens Permanentes – FAPESP
A declaração tem por objeto a confirmação da posse e aceitação de doação, por parte da instituição donatária, dos materiais permanentes, descritos detalhadamente na Relação de Material Permanente.
Ocorrência de Bens Móveis
Utilizado para informar ocorrências relativas a bens patrimoniais.
Adiantamento
Ofício de Solicitação de Encerramento – CHEQUE
Utilizado para solicitação de encerramento de conta de adiantamento operacionalizado por cheque
Ofício de Solicitação de Cancelamento – CARTÃO
Utilizado para a solicitação de cancelamento do cartão de adiantamento
Prestação de Contas e Relação de Despesas de Adiantamento
Utilizado para relacionar as despesas do período, além de obter validação do Ordenador de Despesas
Modelo Grade de Cotação
Utilizado para realizar as cotações de preços e inserir a justificativa para as despesas
Solicitação de Cartão de Adiantamento
Utilizado para solicitação de Cartão de Adiantamento
Relação de notas fiscais para ISSQN – Adiantamento
Utilizado para relacionar as notas fiscais de serviços sujeita a retenção do ISSQN para a Prefeitura Municipal de Campinas
Pedido de Liberação de Adiantamento (Cartão)
Utilizado para solicitar a concessão de Adiantamento executado por cartão, em nome do servidor responsável
Convênios
Formulário de Solicitação de Acesso ao TRANSFEREGOV
Solicitação de credenciamento de servidores e Termo de Responsabilidade, para atribuição de perfis no Sistema de Convênios Federais – TRANSFEREGOV.
Formulário de Indicação de Executor/Ordenador
Formulário de autorização para indicar os responsáveis pela execução e acompanhamento do convênio.
Análise e Controle de Despesas
Formulário de Aprovação Prévia de Auxílio Financeiro a Estudante
Utilizado para Aprovação Prévia de Auxílio Financeiro a Estudante, conforme Resolução GR 39/2023 e IN DGA 03/2025.
Formulário de Prestação de Contas de Diárias (Viagem Nacional)
Utilizado para formalizar prestação de contas dos valores recebidos a títulos de diárias.
Formulário de Prestação de Contas (Viagem internacional)
Utilizado para formalizar a prestação de contas de viagens internacionais realizadas com recursos da Unicamp.
Formulário de Aprovação Prévia de Diária a Servidor
Utilizado para Aprovação Prévia de Diária a Servidor, conforme Resolução GR 39/2023 e IN DGA 03/2025.
Formulário de Aprovação Prévia de Ajuda de Custo a Colaborador Eventual
Utilizado para Aprovação Prévia de Ajuda de Custo a Colaborador Eventual, conforme Resolução GR 32/2016.
Cadastro de Fornecedores e Credores
Formulários para Solicitação de Atestado, Cadastro Excepcional e Migração de Dados e para Cadastro do CNPJ da Unicamp em Plataformas de Comércio Eletrônico (e-commerce)
Através dos formulários é possível solicitar: - A emissão de atestados de capacidade técnica; - Cadastro excepcional de fornecedor; - Migração de dados do SICAF para o Sistema de Fornecedores e Credores. - Cadastro do CNPJ da Unicamp em Plataformas de Comércio Eletrônico (e-commerce)
Gestão de Almoxarifado
Canal de Comunicação – Gestão de Almoxarifado
Através do Formulário é possível fazer solicitações relacionadas a catálogo, previsão de consumo e gestão de almoxarifado em geral.
Liquidação
Autorização para Liquidação da Despesa
Utilizado por autoridade competente atestando que o material/serviço recebido corresponde ao que foi contratado.
Tributário e Fiscal
Declaração de Devolução Parcial Total
Utilizado para fins fiscais para acompanhar o transporte de materiais que estão sendo devolvidos ao Fornecedor e indicar os motivos da devolução, por estarem em desacordo com os termos da aquisição.
Seguros
Solicitação de Assistência Viagem Nacional (Seguro Viagem)
Utilizado para incluir alunos e docentes na apólice de seguro de acidentes pessoais em viagens acadêmicas no país.
Solicitação de Seguro para Viagem Internacional Docente em Licença Sabática
Formulário utilizado para solicitar seguro para Docentes em Licença Sabática.
Solicitação de Seguro para Viagem Internacional de Alunos, Professor e Pesquisador Colaborador
Formulário utilizado para solicitar seguro para Alunos, Professor e Pesquisador Colaborador em viagens internacionais.
Diárias
Aprovação Prévia de Despesas de Viagem de Colaboradores Eventuais
Utilizado no pagamento de despesas de viagem de Colaboradores Eventuais.
Relatório de Gastos
Relatório de Gastos
Utilizado pelos Órgãos Prestadores de Serviço para informar as despesas realizadas pelos Órgãos Reitoria que se utilizam conta local.
Esclarecimentos, Impugnação e Vistas
Esclarecimentos, Impugnação e Vistas
Através do Formulário é possível fazer solicitação de Esclarecimentos, Impugnação e Vistas em processos de Licitação
Gestão de Credenciamento
Gestão de Credenciamento
Através do Formulário é possível solicitar credenciamento em processos de licitação com envio de documentação, conforme requisitos especificados em edital.