Introdução
Diante da curricularização da extensão na Unicamp, instituída em atenção à Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, os eventos com intervenções que envolvam diretamente as comunidades externas às instituições de ensino superior e que estejam vinculadas à formação do estudante, integram o rol das atividades extensionistas.
Assim, este manual foi elaborado com o objetivo de reunir informações e as formas de acesso a maiores detalhes com relação às principais ações e serviços que podem, conforme o caso, ser utilizados para realização de eventos acadêmicos e científico-culturais, internos e externos.
Por tratar-se de um documento desenvolvido pela Diretoria Geral da Administração, cabe ressaltar a ênfase na divulgação de assuntos envolvendo processos de governança ou correlacionado à missão institucional deste órgão.
Índice
Reserva de ônibus, microônibus e vans
Prefeitura | Transportes
Telefone: (19) 3521-4871
E-mail: falepref@unicamp.br
Orientações
- O transporte para grupos é um serviço de requisição de veículos para uso coletivo (Ônibus, Micro-ônibus e Vans) que visa atender as demandas de viagens eventuais para finalidades acadêmicas ou institucionais oferecido pela Prefeitura Universitária.
- Para demais orientações e procedimentos, acessar Portal Prefeitura – Transportes.
Solicitante
Responsáveis pelo agendamento de transportes nas Unidades ou Órgãos
Mais Informações
Seguro em viagens nacionais
Serviços Técnicos Especializados | Seguros
Telefone: (19) 3521-4502
E-mail: seguros@dga.unicamp.br
Ferramenta: Seguro – Viagens Nacionais
Orientações
- Acessar o Formulário de Solicitação de Seguro – Viagens Nacionais
- Preencher a Solicitação (uma solicitação para cada viagem) com 02 (dois) dias úteis de antecedência.
- Enviar o formulário.
Solicitante
Servidores, docentes e discentes que realizarão viagens acadêmicas
Mais Informações
Serviços Gráficos
Serviços Técnicos Especializados | Gráfica
Telefone: (19) 3521-5080
E-mail: dgagraor@unicamp.br
Ferramenta: Serviços Gráficos
Orientações
- Formulários, cartazes, folders, adesivos, banners, livretos etc.
- Veja como solicitar um Serviço Gráfico em: Portal Gráfica – Como Solicitar.
- Para ver os Produtos, demais orientações e procedimentos, acessar Portal Gráfica – DGA
Solicitante
Servidores, docentes e discentes
Mais Informações
Diárias: Pagamento a servidores em viagem nacional
Convênios e Controle de Despesas | Análise e Controle de Despesas
Telefone: (19) 3521-4411
E-mail: aedesp@dga.unicamp.br
Ferramentas: Form. Solicitação de Diárias | Form. de Prestação de Contas
Orientações
- Tramitação de processo administrativo com as documentações necessárias, conforme as normativas abaixo:
- Resolução GR 39/2023 – Regulamenta o pagamento de despesas com diárias nacionais e internacionais, aquisição de passagens, seguro, transporte e custeio de taxas de inscrição em eventos para servidores e alunos da Universidade em missão, estudo ou atividade de interesse institucional;
- IN DGA 03/2025 – Dispõe sobre o pagamento de despesas de viagens nacionais e internacionais de servidores e de alunos.
- Previamente à formalização da despesa, deverá ser preenchido o formulário de Solicitação de Diárias
- Após a conclusão da viagem, o interessado deverá prestar contas e encaminhar o processo administrativo devidamente documentado.
Solicitante
Servidores e docentes
Mais Informações
Ajuda de Custo: Colaboradores eventuais
Convênios e Controle de Despesas | Análise e Controle de Despesas
Telefone: (19) 3521-4411
E-mail: aedesp@dga.unicamp.br
Ferramenta: Form. Aprovação Prévia viagem
Orientações
- Tramitação de processo administrativo com as documentações necessárias, conforme as normativas abaixo:
- Resolução GR 32/2016 (art. 1º a 3º e 6º) – Dispõe sobre despesas de viagem de colaboradores eventuais e sobre pagamento de honorários a membros de comissões julgadoras;
- IN DGA 96/2017 (itens 1 e 3) – Estabelece procedimentos gerais para autuação e trâmite de processos de pagamento a pessoas físicas.
- Será necessário também preencher formulário específico para Aprovação Prévia de Despesa de Viagem de Colaboradores Eventuais.
- Após a conclusão da atividade, a Unidade deverá prestar contas, através de relatório e encaminhar o processo administrativo à DGA.
Solicitante
Servidores e docentes
Mais Informações
Auxílio Financeiro: Estudantes
Convênios e Controle de Despesas | Execução da Despesa e de Convênios
Telefone: (19) 3521-4411
E-mail: aedesp@dga.unicamp.br
Ferramenta: Form. Solicitação de Diárias
Orientações
- Tramitação de processo administrativo com as documentações necessárias, conforme as normativas abaixo:
- Inst. DGA 96/2017 (itens 1 e 5) – Estabelece procedimentos gerais para autuação e trâmite de processos de pagamento a pessoas físicas;
- Resolução GR 39/2023 – Regulamenta o pagamento de despesas com diárias nacionais e internacionais;
- IN DGA 03/2025 – Dispõe sobre o pagamento de despesas de viagens nacionais e internacionais de servidores e de alunos.
- Previamente à formalização da despesa, deverá ser preenchido o formulário de Solicitação de Diárias
- Após a conclusão da viagem, o interessado deverá prestar contas, através de declaração e encaminhar o processo devidamente documentado;
Solicitante
Servidores e Docentes
Mais Informações
Buffet: Coffee break, brunch e lanche
Contratos | Gestão de Contratos de Materiais e RP
Telefone: (19) 3521-14621
E-mail: buffet@unicamp.br
Ferramenta: Portal Prefeitura – Buffet
Orientações
- A prestação de serviços de buffet compreende coffee break, brunch e lanche, e visa o atendimento às demandas da Universidade Estadual de Campinas em virtude de eventos e atividades institucionais como encontros acadêmicos, integração da comunidade universitária, integração entre universidades, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento literário, dentre outros.
- Para demais orientações e procedimentos, acessar Portal Prefeitura – Buffet
Solicitante
Servidores e docentes
Mais Informações
Compras em Geral
Serviço de ao Solicitante| Centro de Serviço de Compras
Telefone: (19) 3521-2574
E-mail: apoio.solicitante@dga.unicamp.br
Orientações
Para as demais compras não especificadas neste manual e que sejam necessárias, por exemplo: contratação de palestrantes, aquisição materiais, serviços, locações etc., inicialmente deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
- Consultar o SAS pelo telefone (19) 3521-2574, ou ainda pelo e-mail: apoio.solicitante@dga.unicamp.br para verificar a possibilidade de obter o objeto por meio de contratação preexistente;
- Caso a alternativa encontrada seja efetuar uma nova contratação, deverão ser observadas as regulamentações e trâmites relativos à Lei Federal 14133/2021, cujo material pode ser acessado na página dga.unicamp.br/lei14133/regulamentações/
- Se persistir alguma dúvida em relação à formalização da nova contratação, recomenda-se contatar a equipe responsável por dar suporte aos solicitantes, o Serviço de Apoio ao Solicitante – SAS pelo telefone (19) 3521-2534, ou pelo e-mail apoio.solicitante@dga.unicamp.br a fim de obter as orientações necessárias para que os pedidos de compra cheguem com todos os subsídios necessários para iniciar o procedimento de contratação;
- Observar tratativas próprias quando envolverem solicitações referentes a itens de estoque
- Div. de Suprimentos | Gestão de Almoxarifado da DGA
Telefone: (19) 3521-4388
E-mail: supri.almox@dga.unicamp.br
- Div. de Suprimentos | Gestão de Almoxarifado da DGA
Mais Informações
- Para o caso de contratação de palestrante (Pessoa Jurídica) que comprovadamente configure singularidade e inviabilidade de competição, os encaminhamentos e casos de dúvidas envolverão a área responsável: Divisão de Suprimentos | Contratações Diretas da DGA.
- Nos termos do Art. 20 da Lei Federal 14133/2021, é vedada a aquisição de artigos de luxo.
- Conforme Decreto nº 57.554, de 1º de Dezembro de 2011 é vedada a aquisição e a distribuição de brindes ou presentes e a promoção de festividades, bem como de almoços e de jantares de confraternização.